Asıl duyarlılık ve sorumluluk tüketici haklarını korumaktan geçer
LPG Dağıtım firmaları kendi iş düzen denetleyici firmalarının ortaya koymuş oldukları usul ve esaslara karşı sorumluluk bilincini tüketiciye karşı uygulamamaktadırlar. (Keşke bu davada suçlanan LPG dağıtım firmamız aynı hassasiyeti göstermiş olsaydı belki bugün bu acıları yaşamamış olacaktık.)
Denetim tekniği açısından sondaj yöntem esası ile çalışılmış bulguları tevsik edici referans bilgi ve belgeler alınmıştır. Merkezi fonksiyonlara ilişkin değerlendirilen kontrol faaliyetleri, kontrol bütünlüğü gözetilerek Bölge ve Tesisler ile olan ilişkileri açısından da değerlendirilmiştir.
Teknik Emniyet Uygulamaları Olası bir depremanında tesisin elektriğini kesen ve LPG hatları üzerindeki vanaları otomatik olarak kapatmak üzere kullanılacak olan deprem butonu tesiste bulunmamaktadır.
Dökme ve Otogaz Satış Faaliyetleri
Merkezde Teknik Müdürlük kontrol ve koordinasyonunda montaj ve açılış süreci gerçekleştirilmektedir.
Merkez teknik kadro yeni müşteri adayında ticari aşamaya kadar teknik açıdan izlemektedirler.Bakımlar da bu gruba aittir.
Periyodik bakım anlaşmaları yapılmış olup altı ayda bir dökme gaz bakımı yapılması öngörülmektedir.
Kayıt ve Sayım
Teknik malzeme için SAP içerisinde stok takibi yapılmamaktadır.
Tesis Teknik Malzemesi
Teknik malzemenin stoklarda kayıtlı olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla sayımı ve ilgili belge kontrolü gerçekleştirilememiştir.
Dökme ve Otogaz Satış Malzemesi
Dökme ve Otogaz Satış Sorumlusu tarafından satınalma talebi oluşturulmakta, Merkez Dökme ve Otogaz Satış Müdürü tarafından onaylanmaktadır. Satınalma merkez tarafından yapılmakta, sevkiyat ilgili yere (kurulacak noktaya) gönderilmektedir.
Tesisat, merkez Dökme ve Otogaz Teknik Müdürlüğü tarafından anlaşılan firmalar tarafından kurulmaktadır.
Çevre Güvenliği Önlemleri
Su kirliliği önlemek ve arıtma tesisinden çıkan suyun tekrar işletmede kullanılabilmesi için arıtma sistemi bulunmamaktadır.
Biyolojik veya gerekiyorsa kimyasal arıtma sistemi mevcut olmayıp, yatırım planına dahil edilmiştir.
Yağmur rogarlarından ve yemekhane yıkamalarından gelen yağ atıklarının kanalizasyona karışmasını önlemek için yağ tutucu bulunmamaktadır.
Bölgesel Güvenlik
Bölgesel Güvenlik Uygulamaları
Acil Durum Planları mevcuttur.
Yangın savunma planları mevcuttur.
Komşu tesislerle yardımlaşma için gerekli önlemlerin alındığı, acil durumda kullanılmak için yangın sistemlerinin birleştirildiği görülmüştür.
Müşterek bölgesel ortak tatbikatların yapıldığı görülmüştür.
Tüketici Güvenliği
Tüketici Güvenliği Uygulamaları
Üçüncü şahıslara karşı olabilecek zarar ve hasarlara karşı sigorta yaptırılmıştır.
Tüplerin TS 55 LPG tüp imalat standardı’na göre imal edilmesi ve TS 5306 LPG tüpleri tamir ve bakım standardı’na göre de muayene ve testlerinin kontrol edildiği görülmüştür.
Yangın Önlemleri
Tesisin muhtelif yerlerinde kullanım amacına göre uygun ve çeşitli kapasitelerde portatif veya arabalı yangın söndürme cihazları bulunmaktadır. Tesis içerisinde 35 noktada muhtelif kg. da yangın söndürücüler (kuru kimyevi tozlu söndürücüler) sayılmış ve ilgili yerlerinde görülmüştür.
Yangın hidrant tesisatları toprakaltıdır.
Yangın hidrantları haricinde özellikle stok tanklarına hitap edecek sabit ve portatif yangın su topları tesis içerisinde görülmüştür.
Yangınla mücadele ederken rüzgarın yönünü belirleyen 2 adet rüzgar gülü bulunduğu görülmüştür.
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Ateşli çalışma müsaadesi alınmadan çalışma yapılmadığı belirtilmiş olup rapor görülmüştür.
Tüm tesis personeline; yangın güvenlik, ateşli tatbikat, iş sağlığı, kişisel koruyucular, çevre güvenliği, vb. eğitimlerin verildiği eğitim listesinde görülmüştür.
Güvenlik Önlemleri
Tesise giren her aracın kontrolü yapılıp, bayi araçlarına ve kamyon tankerlerinin egzozlarına alev tutucu takılmaktadır. Statik elektrikleri boşaltılmaktadır.
Yangın Güvenliği
Yangın Önlemleri
Acil durumlarda kurtarma veya vana kapatma için kısa süreli kullanılacak alüminize elbise ve yangın battaniyesi tesis içerisindeki yangın dolabında bulunmaktadır.
Acil bir durumda yardıma gelen itfaiye araçlarının ikmal yapabilmesi için, araca uygun çaplarda/miktarda ve komşu tesislerin hidrant bağlantı yerlerine uygun adaptörler bulunmaktadır.
Tesisten farklı yönlere açılan acil çıkış kapıları görülmüştür.
Tesisin yangın savunma planı mevcut olup mutfakta yangın görev yerleri tablosu, tesis idari bina girişinde yangın savunma planı duvara asılı olarak görülmüştür. Yangın savunma planında gösterilen yangın tüplerinin tablonun altında yapılan icmalde adetleri görülmemektedir. Tesis Müdürü tarafından mevcut yangın tüpleri listesi ve adetleri tablosu gösterilmiştir.
Güvenlik Önlemleri
Tesis güvenliğinin kontrol edilmesine yönelik testler yapılmaktadır. "Tesis Check-list " Formu imzalandığı görülmüştür.
"Elektrikle Çalışma Müsaadesi" form """" adlı müteahhit için yapılmıştır. Dolum Şefi ve Tesis Müdürü onaylıdır.
Tesiste 4 güvenlikçi çalışmakta, haftanın üç günü çift olarak görev yapmaktadır. Mesai saatleri 08:00-16:00, 16:00-24:00, 24:00-08:00 olarak gerçekleştirilmektedir. Bekçilerde elektronik bekçi devriye saatleri, haberleşme için ex-proof el telsizleri, ex-proof el fenerleri ve portatif ex-proof gaz detektörleri bulunmaktadır. Acil bir durumda bekçilerin tesis yetkilileri ile görüşeceği telefon, karakol, jandarma, itfaiye ve bölge kriz masası ile ortak haberleşeceği telsiz ve acil telefon zinciri listesi görülmüştür.
Ziyaretçiler ve personelin giriş / çıkış kontrolleri düzenli ve kayıt altına alınmaktadır. Kimlik kontrolü yapıldıktan ve ziyaretçi kartı takıldıktan sonra kişilerin içeri alındığı, ziyaretçi defterine işlendiği görülmüştür. Sigara, çakmak, cep telefonu vb kıvılcım çıkartıcı cihazlarla tesis içerisine girilmesi engellenmektedir.
Mesai saatleri içerisinde / veya haricinde tesise gelen ziyaretçiler tesis yetkililerinin (tesis müdürü, işletme müh, veya satış şefinin) izni olmadan veya refakatçi personel olmadan tesis sahasına alınmadığı belirtilmiştir.
Teknik Emniyet Uygulamaları
Tesis içerisinde kıvılcım tutucu ex-prooflar görülmüştür.
Tanker doldurma / boşaltma istasyonunda: Mekanik yükleme kolu (loading-arm) kullanılabilir durumda olduğu, kol üzerinde uygun bir yere break-away kaplin (ayırma kaplini) konulduğu görülmüştür.
Tesis girişinde ve kamyon tanker doldurma / boşaltma istasyonunda kamyon tankerleri için statik topraklama penseleri mevcuttur.
Tesis içerisinde rögarlar açık üstünde ızgaraları mevcut olup olası gazı tutan su ve yağmur rogarları sifonlu tip değildir.
LPG pompa basma hatlarında aşırı basıncı dengeleyici ve geri dönüşü sağlayan yaylı ve/veya pnömatik diferansiyel vanalar mevcuttur.
LPG küresel tip stoklama tankları Enraf vb (otomatik seviye, sıcaklık, basınç ölçebilen, maksimum / minimum seviyede alarm veren...) sistemlerle kontrol edilmek üzere 180 m³lük 4 adet silindir tanklar görülmüş olup, 1,2 ve 4 enraf seviye gösterge cihazları
arızalı olup 3 numaralı çalışmaktadır.
Teknik Emniyet Uygulamaları Olası bir deprem anında tesisin elektriğini kesen ve LPG hatları üzerindeki vanaları otomatik olarak kapatmak üzere kullanılacak olan deprem butonu tesiste bulunmamaktadır.
2 Adet elektrikli 100’er m³ ve 1 adet 300 m³ dizel pompa ... destekli olup, tesiste mevcut 3 adet 130 m³/saatlik, 2 adet 42m³/saatlik yangın pompaları elektriklidir.
Tesiste elektrik kesintilerine karşı 200 KVA’lık bir adet caterpiller marka jeneratör mevcuttur.
Tesis içerisinde acil bir durumda gaz akışını manuel ve otomatik kesecek Hidrolik Emniyet Vanaları bulunmaktadır.
Tesiste yıldırımlara karşı 2 adet paratoner bulunmaktadır.
LPG tankları ve mekanik tüm aksamların statik topraklamaları yapılmış olup, bunların her yıl düzenli olarak test ve kontrolleri yapılmaktadır. Mekanik aksamın vana, flanş, konveyör bantları vb bağlantılarının statik topraklaması bakır atlatmalarla sağlanmıştır.
Denetim sırasında "meger yöntemi ile toprak direnç ölçümleri" tablosu görülmüştür. Dinamik mühendislik firması kaşe ve imzalıdır. 27 noktada topraklama yapıldığı tespit edilmiştir.
Teknik Emniyet Uygulamaları
Stok tanklarının altı, dolum sundurmasının içerisi ve LPG pompa dairesinde ex-proof sabit gaz detektörleri bulunmaktadır. Gaz detektörleri, olası bir gaz kaçağında, ışıklı ve sesli ikaz vermeli ve otomatik olarak yangın sistemini çalıştırabilir bir düzendedir. Tesiste 4 adet sabit, 3 adet lokal, ve 1 adet seyyar detektör bulunmaktadır.
Denetim sırasında yukarıda belirtilen hususlar sahada görülmüştür.
Stok tanklarında, dolum sundurmasında, LPG pompa dairesinde ve kamyon tanker doldurma-boşaltma istasyonunda standardlara uygun sprink sistemi bulunmaktadır.
Tesiste minumum. 3lt/dk.m³ debi ihtiyacını bir saat süreyle karşılayacak yangın
su havuzu / tankı bulunmaktadır. .... ile bağlantılı 300 m³+1000 m³ ortak kullanılan tanklar mevcuttur.
Otomatik veya manuel çalışabilen yangın ihbar sireni ve mekanik alarm sireni
bulunmaktadır. Yangın tatbikatları düzenli ve aylık olarak yapılmaktadır.
"Tatbikat raporları" görülmüştür.
Tesisin muhtelif yerlerine 14 adet yangın ihbar (alarm) butonları yerleştirilmiştir.
Teknik Emniyet Uygulamaları
Tesis içersinde düzenlenen "Ateşli Çalışma Müsaade Formu"na ilişkin formlar ile alınan özel önlemler görülmüştür.
Teknik Emniyet Uygulamaları
Yerleşimler ve mesafeler, Ulusal TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları-LPG Taşıma Kuralları, TS 1446 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları-LPG Depolama Kuralları, TS 1449 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları-LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları ve/veya Uluslararası standardlara uygun olarak operasyonların gerçekleştirilmesine yönelik yazılı dokümanlar tesiste mevcuttur. Tesis müdürü odasında standartlar çerçeveli olarak görülmüştür.
LPG Stok Yönetimi
180 m³'lük 4 adet silindir tanklarda LPG stoklanmakta otomatik seviye, sıcaklık, basınç ölçebilen, maksimum / minimum seviyede alarm veren sistemler ile kontrol edilmektedir.
ISO 9001kalite dokümanları içerisinde muhtelif prosedürler mevcuttur.
Tesis muhasebe işlemlerine yönelik olarak "Dolum Tesis Muhasebe Yönetmeliği" adı altında yazılı bir doküman bulunmakta, merkez tarafından hazırlanan prosedürler henüz yayınlanmadığı için uygulanmamaktadır.
Yönetimin Sorumluluğu
10 yılı tamamlamış her tüpe periyodik test yapılması zorunluluğu nedeni ile tüp
test işçisinin alındığı belirtilmiştir. Tüpler 1967yılından beri kullanılmakta olduğu, bu tüplerin geri dönüşlerinin düşük olması nedeni (1-2 yıl dönüş süresi var) ile testlerinin bazıları için hiç yapılmadığı, 2 işçinin bütün tüpleri test ettiği belirtilmiştir.
Bayilere yapılan anket sonucunda tüplerin % 63'nün test edildiği belirlenmiştir.
Tesis hedeflerine yönelik olarak bakım ve boyama olmak üzere iki konuda kalite hedefi verilmiştir. Her ay tesis müdürü tarafından tüp yüzde oranları izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Merkez Teknik Müdürlük tarafından onaylanmış olan eğitim programı mevcut olup fiili uygulamalar belgeler üzerinde görülmüştür.
21 eğitim planlanmış, 12 adet eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitim dolum yoğunluğu nedeni ile yapılamamış, denetim sırasında, 2 eğitim planlanmıştır. Merkez odaklı 2 kalite kontrol eğitiminin yapılamadığı konuya ilişkin yazı gönderildiği belirtilmiştir.
Ayrıca sağlık ocağı doktor eğitimi de yapılamamıştır.
İş başı oryantasyonu uygulanmakta olup oryantasyon programı yazılı değildir.
Tesis Müdürü tarafından hazırlanmış olan organizasyon şeması mevcut olup fonksiyonel olarak ayrım yapılmıştır. Organizasyon şemasında yer alan
Teknisyen kadrosunda belirtilen isim halen bu görevi yerine getiren personel olarak görülmemektedir.
Toplantı Sistemi
Yazılı bir toplantı sistemi bulunmamaktadır. Genel Müdür koordinasyonunda gerektikçe yönetim toplantıları yapılmakta, toplantı tutanağı düzenlenmemektedir.
Personel dosyalama standardı olmayıp, dosya içerisinde olması gereken evraklarda eksiklikler bulunmaktadır.
Merkez ofis yangın ekibi oluşturulmadığı görülmüştür. Uygulamaya yönelik rol ve sorumluluklara ilişkin bir eylem planı yoktur.
Muhasebe faaliyetlerinde, çalışma usul ve esaslarına ilişkin prosedürlerin yeni hazırlanmış ve yayınlanmamış olması ve kayıt öncesi bilgi ve belgelerde yapılması gereken uygunluk, yerindelik, aritmetik vb. kontrol listelerinin bulunmaması, kadro planlaması ve zaman yetersizliği nedeni ile kontrol etkinliği düşük seviyede gerçekleştirilerek muhasebe kayıtlarının yapıldığı görülmüştür.
Tanzim Edilen Fatura ve Kontrolü
Satış faturaları merkezde tanzim edilerek imzalanmaktadır.
Tanzim Edilen Fatura ve Kontrolü
Sondaj yöntem ile yapılan fatura seri-sıra no denetiminde ... tesis tarafından kesilen iki adet fatura bulunamamıştır. (Fatura numaraları
xx93xx /xxx43x)
Kasa Giriş - Çıkış İşlemleri
Kasadan yapılacak yasal işlem limiti (8 Bin YTL) üzerinde ödeme/tahsilat yapıldığı görülmüştür.
Prosedüre aykırı olarak risturnların vadeli çek ödeme aracı olarak kullanıldığı görülmüştür.
Operasyon sürecinde harcama öncesi bütçe uygunluk kontrolü yapılmamaktadır.
Sondaj yöntem ile yapılan denetim testlerinde yazılan banka talimatlarında şirket politika ve prosedürlerinde belirtilen iki yetkili imzanın olması hususuna aykırı olarak tek yetkili müdür imzası ile bankaya talimat verildiği görülmüştür.
New Page 1
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Likpetder veya likpetder.com sorumlu tutulamaz.
Teknik Emniyet Uygulamaları
likpetder.com, likpetder.org
